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内蒙古自治区旅游发展委员会2016年度决算相关说明
  • 文档来源:内蒙古自治区旅游发展委员会
  • 发布时间:2017-08-19

  第一部分  内蒙古自治区旅游发展委员会基本情况

  一、部门职能 

  内蒙古自治区旅游发展委员会主要职能职责是:一是贯彻执行国家旅游业发展的方针、政策、法律、法规,研究拟定自治区旅游业发展规划和旅游业管理的具体法规、规章并监督实施;二是培育和完善自治区旅游市场,研究拟定发展自治区旅游业的办法措施并指导实施;组织自治区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发;三是组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域的规划开发。协调和指导假日旅游和红色旅游工作。指导旅游统计及旅游行业财会工作;四是组织实施国家制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;按规定审核、审批旅行社资格;五是负责制定自治区出境旅游和边境旅游办法并组织实施;代表自治区人民政府签定有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作;六是监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益;七是组织实施旅游人才教育培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度;八是承办自治区人民政府和国家旅游局交办的其他事项。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  内蒙古自治区旅游发展委员会编制的部门预算包括3个单位,分别是:内蒙古自治区旅游发展委员会、内蒙古旅游质量监督管理所、内蒙古旅游宣传促进中心。 

  内蒙古自治区旅游发展委员会,机关人员编制31人,实有28人。设有办公室、规划发展处、质量管理处、旅游促进处、旅游合作处5个内设机构和机关党委。 

  内蒙古旅游质量监督管理所,参公事业单位,人员编制6人,实有6人。主要职责职责是受理游客投诉,负责赔偿案件办理,维护旅游者合法权益 

  内蒙古旅游宣传促进中心,全额拨款事业单位,人员编制制15人,实有10人。主要职能职责是负责拟定旅游业信息化建设发展规划并组织实施,直到地方旅游信息化建设;拟定行业信息化标准和技术规范,推进智慧旅游系统设计、建设、应用和软件开发;承担自治区旅游电子政务网、资讯网和机关内网建设、运营和维护工作;承担机关网络信息安全工作 

  第二部分 内蒙古自治区旅游发展委员会2016年度部门决算的情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  2016年,在自治区人大、审计部门的监督指导下,在自治区财政厅的关心支持下,自治区旅游发展委员会坚持民主理财、科学理财、依法理财、以规范财务收支为重点,夯实财务基础工作,加大对重点项目的支持力度,提高资金使用效率,为深化旅游体制改革和全域旅游发展提供了有了保障。 

  2016年我部门年初总预算收入16,499.20万元,本年总收入合计18,114.51万元,本年总收入比总预算增加了1,615.31万元;2016年我部门年初财政拨款预算收入16,499.20万元,财政拨款决算支出18,062.12万元,财政拨款决算支出比年初财政拨款预算收入增加了1,562.92万元。主要原因: 一是根据内蒙古自治区政府第34次主席办公会议决定,原内蒙古自治区旅游管理专修学院新建项目与内蒙古经贸学校置换,财政拨付旅游管理专修学院项目工程款1200万元;二是自治区财政追加旅游厕所建设费600万元;三是在2016年预算执行过程中,由于部分项目实施的前期工作滞后,有的项目在下半年启动,只能在2016年、2017年两个年度完成。为保证项目实施的质量,强化项目管控和财政资金安全,2016年预算中45个二级项目中有9个项目,未全额支付,合计金额985.07万元,占年初项目预算的6.30%。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2016年度收入总计18,426.07万元,支出总计18,426.07万元。与2015年度相比,收入增加6,375.12万元,增长52.90%;支出增加6,375.12万元,增长52.90%。主要原因:一是根据内蒙古自治区政府第34次主席办公会议决定,原内蒙古自治区旅游管理专修学院新建项目与内蒙古经贸学校置换,财政拨付旅游管理专修学院项目工程款1200万元;二是自治区政府本级支付的专项资金增加到15626万元;三是自治区财政追加旅游厕所建设费600万元。        

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计18,114.51万元,其中:财政拨款收入18,062.12万元,占99.71%;其他收入52.39万元,占0.29%。 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计18,121.96万元,其中:基本支出1,020.99万元,占5.63%;项目支出17,100.97万元,占94.37%。  

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计18,062.12万元,支出总计18,062.12万元。与2015年度相比,收入增加6,011.17万元,49.88%;支出增加6375.12万元,增长52.90%。主要原因:一是根据内蒙古自治区政府第34次主席办公会议决定,原内蒙古自治区旅游管理专修学院新建项目与内蒙古经贸学校置换,财政拨付旅游管理专修学院项目工程款1,200万元;二是自治区政府本级支付的专项资金增加到15,626万元;三是自治区财政追加旅游厕所建设费600万元。        

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计18,062.12万元,其中:基本支出961.15万元,占5.32%;项目支出17,100.97万元,占94.68%。 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出961.15万元,其中:人员经费571.95万元,主要包括:基本工资194.04万元、津贴补贴118.88万元、社会保障缴费5.31万元、绩效工资14.64万元、其他工资福利支出49.75万元、退休费135.79万元、救济费1.65万元、住房公积金36.01万元、采暖补贴15.88万元,较上年增加72.96万元。主要原因是人员的增加;公用经费389.20万元,主要包括:办公费49.43万元、印刷费40万元、咨询费10万元、手续费0.34万元、水费0.93万元、电费2.37万元、邮电费10.17万元、取暖费0.91万元、物业费2.61万元、差旅费81.92万元、维修(护)费0.9万元、租赁费2.36万元、会议费10万元、培训费6.22万元、公务接待费5.27万元、劳务费37.09万元、工会经费7.69万元、福利费7.84万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用46.83万元、其他商品服务支出59.32万元,较上年增加245.40万元。主要原因是:编制2016年预算时,自治区财政要求2016年将项目经费中的专项业务费的机关运行费纳入了基本支出机关运行费中列支。 

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  我委严格执行中央八项规定、自治区配套的28项措施和有关“三公”经费的管理规定,结合本部门工作面宽且组织宣传内容范围广、活动多,出国(境)频繁的实际,我委进一步完善建全了有关工作制度,按照有关经费审批“三公”经费支出,严格控制“三公”经费支出。 

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款三公经费预算为204.00万元,支出决算为171.36万元,完成预算的84.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为159.09万元,完成预算的84.17%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为5.27万元,完成预算的65.88%。 

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款三公经费支出171.36万元,因公出国(境)费支出159.09万元,占92.84%;公务用车购置及运行维护费支出7.00万元,占4.08%;公务接待费支出5.27万元,占3.08%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出159.09万元。全年因公出国(境)团组18个,累计41人次。主要用于一是参加国家旅游局组织的境外主要客源地的宣传推广;二是“万里茶道”中俄蒙的合作、宣传推广。 

  公务用车购置及运行维护费支出7.00万元。公务用车运行维护费支出7.00万元,车均运维费3.50万元,较上年减少35.73万元,主要原因是公务用车改革后,我委只剩2辆公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 

  公务接待费支出5.27万元。其中:国内公务接待费5.27万元,接待18批次,共接待120人次。主要用于“万里茶道”国际旅游联盟成立的各项活动,俄蒙和外省市旅游部门的人员往来。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2016年度机关运行经费支出382.18万元,比2015年增加246.58万元,181.84%。主要原因是:编制2016年预算时,自治区财政要求将项目经费中的专项业务费的机关运行费纳入了基本支出机关运行费中列支。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额21,010.64万元,其中:政府采购货物支出152.75万元,比2015年增加147.80万元,政府采购工程支出627.98万元,比2015年增加627.98万元,政府采购服务支出20,229.91万元,比2015年增加20,124.49万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中一般公务用车9辆,比2015年增加1辆,主要原因是:我委在2016年决算报告中,将两个事业单位基本户的信息纳入了本部门的决算报告中。本部门三个预算单位全部列入了公务用车改革范围,目前本部门公务用车保有量2辆。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  2017年,我委组织对本级2017年度部门预算项目支出绩效目标进行了编制,主要考虑项目资金绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性等4个方面因素,并结合各项目功能特性对项目资金绩效中期目标(2017年—2019年)和2017年度绩效目标及预期产出、效果和满意度指标等进行了填制。项目资金绩效目标设置依据《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》(财预2011285号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》(内政办发201470号)、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区本级部门预算支出绩效考评管理暂行办法的通知》(内政办发2007119号)、《内蒙古自治区财政厅关于开展自治区本级部门2017年度项目资金绩效目标编制指导工作的函》(内财监函2017254号),以及自治区旅游发展委员会有关规划和规范性文件等。通过组织座谈、收集和查阅资料、专家咨询、电话沟通等多种方式编制项目资金绩效目标。 

  2017年度项目绩效目标申报表填制内容主要是:项目资金绩效中期目标(2017年—2019年)和2017年度绩效目标及预期产出、效果和满意度指标。内蒙古自治区旅游发展委员会项目资金共21个项目(预算共20000万元),根据各部门提交的项目资料我们对旅游调研、信息项目、旅游科研、人才工作项目、旅游整体形象宣传推广项目、旅游品牌推广营销项目、境外旅游客源地宣传推广项目、国内旅游客源地宣传推广项目、旅游统计经费项目和旅游节庆活动项目共8个项目绩效目标申报表进行了填制,8个项目预算总金额为12380万元。 

  经组织专家组对2017年度项目支出绩效目标申报表进行评价,一致认为绩效目标申报表填写规范,指标设置符合要求。下一步,我们将加强项目预算单位绩效目标编制工作,依据《内蒙古自治区党委自治区人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》和《内蒙古自治区“十三五”旅游业发展规划》的有关要求,设置绩效目标,并与项目预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关,使项目预算绩效目标的设置与评价更加符合实际,对提高项目预算编制和执行的科学性提供指导。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:王珂    联系电话:0471-6946050 

    


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