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内蒙古自治区旅游局2015年度部门决算
  • 文档来源:内蒙古自治区旅游局
  • 发布时间:2016-08-29

  一、内蒙古自治区旅游局主要职能 

  (一)贯彻执行国家旅游业发展的方针、政策、法律、法规,研究拟定自治区旅游业发展规划和旅游业管理的具体法规、规章并监督实施。 

  (二)培育和完善自治区旅游市场,研究拟定发展自治区旅游业的办法措施并指导实施;组织自治区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织、指导旅游资源和重要旅游产品的开发。 

  (三)组织旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区域的规划开发;协调和指导假日旅游和红色旅游工作;指导旅游统计及旅游行业财会工作。 

  (四)组织实施国家制定的各类旅游景区、度假区、旅游饭店、旅行社、旅游车船和特种旅游设施的标准和服务标准;按规定审核、审批旅行社资格。 

  (五)负责制定自治区出境旅游和边境旅游办法并组织实施;代表自治区人民政府签定有关旅游协定,指导旅游对外交流与合作。 

  (六)监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益。 

  (七)组织实施旅游人才教育培训工作,会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。 

  (八)承办自治区人民政府和国家旅游局交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  从单位构成看,内蒙古自治区旅游局部门决算包括:自治区旅游局机关决算,自治区旅游局质量监督管理所、旅游宣传促进中心(原机关服务中心)2个所属事业单位决算 

  三、内蒙古自治区旅游局2015年度部门决算表(见附表) 

  四、内蒙古自治区旅游局2015年度部门决算情况说明 

  (一)关于自治区旅游局2015年度公共预算收入支出决算总体情况的说明 

  财政拨款预算执行情况:本年度一般公共预算财政拨款12050.95万元,实际支出12050.95万元。财政预算管理的非税收入情况:本年度实际缴入财政专户20.5万元, 该款项大部分属于罚没收入,全部缴入国库。 

  2015年公共预算收入支出决算数据,与2014年相比,增加了1443万元,增加12%,主要原因:一是加大了全区整体的旅游宣传促销力度,集中资金在央视及其他影响力大的媒体投放旅游广告;二是旅游人才开发、旅游市场监管、旅游规划等工作经费拨款增加;三是项目执行进展顺利,经费支出增加。 

  (二)关于自治区旅游局2015年度公共预算收入决算情况的说明 

  本年收入合计12050.95万元,全部是财政拨款收入。 

  (三)关于自治区旅游局2015年度支出决算情况的说明 

  本年支出合计12050.95万元,其中:基本支出642.79万元、占5.33%;项目支出11408.16万元,占94.67% 

  (四)关于自治区旅游局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明 

  2015年度财政拨款支出12050.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出121.16万元,占1.01%;旅游业管理和服务支出(类)11909万元,占98.82%;住房保障支出(类)20.8万元,占0.17% 

  (五)关于自治区旅游局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况的说明 

  “三公经费”支出中,我局严格按照财政核定的年初预算数执行。其中,公务接待费年初预算8万元,本年实际支出2万元,是预算总额的75%,与上年同比下降64%;公务用车运行维护费年初预算43.6万元,本年实际支出42.7万元,较预算下降2%,与上年同比下降26%,主要措施是减少车辆维修费,特别是车辆大修如无紧急情况在车改之前不予批准,公出尽量不带车,减少燃油支出;因公出国经费年初预算380万元(上年预算为318万元),本年实际支出135万元,是预算总额的51%,与上年同比增加26%,因公出国经费支出比上年有所增加的主要原因是加大了在中俄蒙之间的旅游宣传促销力度,同时,按照国家旅游局的部署,针对2016年即将召开的“中俄蒙三国旅游部长会议”暨“一带一路”旅游峰会做好前期准备和协调工作,导致赴俄罗斯和蒙古的人数和批次明显增加。 

  (六)关于自治区旅游局2015年度国有资产占用比上年增减变化情况及原因 

  国有资产总额2015年度为3691万元,与上年同比增加1430万元,其中流动资产增加1358万元,其他固定资产增加72万元。流动资产占用增加原因主要是向盟市旅游局预收投放央视的广告费等;固定资产占用增加的原因是我局购置的办公桌椅及安装的监控系统等办公设备。 

    


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内蒙古旅游局(2015决算).XLS
2015年度决算报表的说明.doc
2015年度决算财务分析.doc